企业管理

  • 公司圆满完成陕北矿业公司年度专项审计工作
    作者:王信全     发布时间:2018-08-25     点击数:127

      按照陕北矿业公司2018年度内控审计工作安排,8月23日陕北矿业公司审计部一行,对我公司的十项费用,专项工程、专项资金和物资采购、库存以及内部协作情况进行专项审计。

      此次陕北矿业审计部将通过查原始资料、统计抽样、比较分析等多种方法进行。其中,对物资采购审计的重点是,库存物资日常管理工作中是否严格执行公司各项规章制度,坚决杜绝违规操作行为,有效规避管理风险和廉政风险;是否对照上级公司对库存物资的管理规定及公司生产经营计划目标,尽量利用好仓库已有物资,防止库存物资管理过程中的人为损毁,杜绝重复采购,提高资金的使用效益;是否对无法再利用的闲置物资和废旧物资进行处置。

      对专项工程、专项资金的审计重点是,通过书面资料审查、调查了解,对相关业务资料、合同内容及报销资料进行审查,是否存在虚假项目、配套资金不到位、自筹资金不足的问题,项目立项、预算、施工、验收等环节是否存在盲目立项、高估冒算、偷工减料等问题,资金拨付环节是否存在的虚报冒领、套取资金、挥霍浪费的问题,是否存在截留、挤占、挪用资金的问题,是否存在滞留、资金使用效率低的问题以及违反制度规定的其他问题。

      十项费用审计的重点是,对公司在招待费、培训费、差旅费、车辆费用等费,开支额度、开支范围、开支审批管理及会计核算情况等是否符合股份公司、陕北矿公司下达的指标额度,是否与公司现行运行制度保持一致,有无超支等现行。

      检查过程中,陕北矿业审计人员认真细致的识别公司各项目在运行过程中存在的不足并提出了意见,公司企管审计部联合相关部门项目负责人积极与审计人员保持沟通,及时对审计人员提出的问题进行解答。

      通过此次专项审计,企管审计部以此为契机,将陕北矿业审计部检查回馈的意见,组织相关部门进行逐项落实整改,确保公司内控管理在合理、合规、高效模式下运行。


友情链接:永利彩票注册  迅雷彩票官网  永利彩票平台  快赢彩票平台  迅雷彩票注册  顺发彩票平台  顺发彩票  

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!